16:56 – A energia voltou as 16:40 e o atendimento foi normalizado.

Novidades

[NOV] A Receber – Criação de Novo Filtro “Por Competência”;
[NOV] Chamados – Criada Opção de Escolha para Acompanhamento dos Chamados pela tela principal do Condor;
[NOV] Contas Bancárias – Adicionada opção para Ordenar Contas Bancárias;
[NOV] Relatórios – 037E – Adicionado valor percentual no gráfico;

Alterações

[ALT] A Pagar – Configurações de Cheques, alteração de opções para Formulários Contínuos;
[ALT] A Pagar – Mensagens de erro melhoradas no campo Data “Lançamentos de Despesas em Lote”;
[ALT] E-Mail – Revisão e Alteração na Ferramenta de E-Mail para classificação de SPAM’s;

Correções

[BUG] A Pagar – Estava permitindo excluir um Rateio que estava sendo utilizado;
[BUG] Birô – Corrigido problemas com envio de cartas;
[BUG] Cadastro de Usuário – Corrigido problemas de Travamentos no Cadastro de Usuário;
[BUG] Fornecedores – Cadastro de CNPJ não estava preenchendo automaticamente os dados do fornecedor;
[BUG] Gerenciador de Processos Automáticos – Corrigido erro ao carregar processamento-fila quando usava várias licenças;
[BUG] Inadimplência – Corrigido problemas na importação de Cobranças com espaços no NossoNumero;
[BUG] Relatórios – 004D – Corrigido problema com filtros;
[BUG] Remessa – Banco Do Brasil – Corrigido problema com Data De Desconto;
[BUG] Remessa – Bradesco – Apresentava Data de Vencimento no arquivo, mesmo sem desconto cadastrado;
[BUG] Remessa – Sicredi – Corrigido problemas com Código de desconto;
[BUG] Retorno – Sicredi – Corrigido Erro ao processar arquivo CNAB 400;
[BUG] SLXMLPRINT – Corrigido problemas de travamentos na Memória.

Correções

[BUG] Conta Bancária – Barisul – Correção no hint  de homologação da conta
[BUG] Á Receber -  Erro ao imprimir grande quantidade de carnes 3 vias/boletos

Alterações

[ALT] Á receber – Retirada da Mensagem de boletos pagos do filtro de boletos
[ALT] Conta Bancária – Alteração para compatilibilidade com outras Configurações de data do Sistema Operacional
[ALT] Configurações – Otimização na mensagem de opção de inserir juros e multa no boleto
[ALT] Clientes – Alteração na mensagem ao enviar carta para clientes por email
[ALT] Mensalidade – Ordenação na janela de mensalidades
[ALT] Mensalidade – Relatório/Carta de Reajuste – Inserir taxa ou valor apenas com vírgula

Correções

[BUG] Caixa – Erro ao editar um lançamento
[BUG] Caixa – Erro ao cadastrar despesa com a opção cadastrar outra
[BUG] Correção do nosso número gerado pelo banco não aparece na 2º via do boleto
[BUG] Relatório Xml – 104D Relatório de Composições das Cobranças Marcadas – Erro ao visualizar composições pertencentes a clientes desativados

Alterações

[ALT] Treinamento – Revisão em links que apontavam para FAQ’s inexistentes;
[ALT] Exportar Contabilidade – Alteração e revisão da janela;

Correções

[BUG] A Pagar – Corrigido a Emissão de Cheque em impressora Elgin com valor acima de R$1000,00;
[BUG] Gerenciador de Processos Automáticos – Corrigido problemas com múltiplas licenças;
[BUG] Orçamento – Botão salvar na Importação duplicava contas categorias;
[BUG] Remessa – Santander – Valores errados na taxa de desconto em cobranças registradas;
[BUG] Retorno V2 – Log da Cobrança estava aparecendo várias vezes;
[BUG] Retorno V2 – Bradesco – Arquivo CNAB 400, Operação 32 estava sendo rejeitado;
[BUG] Retorno V2 – Sicredi, Corrigido problemas ao processar arquivos;
[BUG] Sincronização – Opção de permitir pagar qualquer valor não funcionava quando sincronizava 2ª Via de Boletos;

Para os clientes que ainda estão utilizando a geração de boletos da NOSSA CAIXA, sugerimos que entrem em contato com o gerente de sua conta bancária a fim de não serem surpreendidos pela necessidade de migração.

Instruções de como preencher os dados para o Banco do Brasil estão disponíveis na FAQ00056 .

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte técnico.

Novidades

[NOV] Declaração de Quitação Anual de Débitos – Incluída nova opção: “Não exibir cobranças canceladas em razão de acordo”;
[NOV] Impressoras – Verificar se existe impressora padrão quando ocorrer erro na impressão;
[NOV] Inadimplência Automática – Criada opção que permite enviar Notificações do Birô para o mesmo endereço;
[NOV] Relatórios – 014H – Criado Novo Relatório de Despesas Não Liquidadas;

Alterações

[ALT] A Receber – Opção “Excluir entre…” foi removida;
[ALT] Acordos – Alteração na Mensagem ao desfazer Acordo;
[ALT] Botão F2 – Desabilitada opção “Mais”;
[ALT] Cadastro de Condomínio – Alterada Mensagem em Descontos;
[ALT] Configurações Gerais – Desabilitada Maximização da Janela;
[ALT] Configurações Gerais – Opções Antigas estavam duplicadas;
[ALT] Configurações Gerais – Removida régua na tela de edição do Informativo da Administradora;
[ALT] Exportar Contabilidade – Alteração para selecionar apenas despesas no período;
[ALT] Gerar Cobranças – Tela Apresentava mensagem errada, informando Rateio de Despesas;
[ALT] Inadimplência Automática – Aba “Processamento Automático” removida;
[ALT] Relatórios – 014B – Alterado título do Relatório, para Despesas Não Liquidadas Por Período;
[ALT] Relatórios – 020K – Aumentado Campo de Unidade e do Bloco;
[ALT] Sincronização – Alteradas mensagens em 2ª via de boletos, no ComboBox de “indisponibilizar cobranças judiciais”;

Correções

[BUG] Acordos – Corrigido problema com opção “Receber Honorários na 1ª parcela” quando era parcela única;
[BUG] Configurações Gerais – Diretórios estavam carregando ‘0′ como padrão;
[BUG] Configurações Gerais – Opção de Incrementar Mês estava incorreta;
[BUG] E-Mail – Corrigido problema ao enviar e-mail em Relatórios quando selecionava vários destinatários;
[BUG] Gerar Cobranças – Corrigida Opção “Marcar Unidades do Contato”;
[BUG] Inadimplência Automática – Modelo dos Documentos da Pasta dos Processos não carregava variáveis;
[BUG] Rateio de Despesas – Valor muito grande retornava erro;
[BUG] Relatórios – 016A – Corrigido problemas de não-agrupar composições de mesma conta-categoria;
[BUG] Relatórios – 043(Consumo) – Tipo de Dados ‘Mês’ estava incorreto;
[BUG] Relatórios – Na Seleção de Relatórios, variável estava carregando errado os Nºs dos Relatórios;
[BUG] Remessa – Banco Bradesco – Estava com erro ao inserir data de desconto para mesmo dia do vencimento;
[BUG] Remessa – Caixa Econômica Federal – Data de Desconto não era carregada ao conceder desconto no dia do vencimento;
[BUG] Retorno – Banco Santander – Não estava pegando valor da Taxa Bancária;
[BUG] Sincronização – Corrigido problemas com Indentação no Site;

Para que todos os clientes recebam a nota fiscal, é necessário estarem com seu dados, principalmente e-mail, atualizados em nosso cadastro. Se o seu endereço eletrônico estiver errado, o link de impressão da nota fiscal não lhe será remetido, assim, entre em contato urgente para verificar os dados de seu cadastro.

Aproveitamos a oportunidade para lembrar-lhe que a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas, e anteriormente em papel, são realizadas pelo nosso software SL Financeiro que pode ser adquirido aqui.

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo e-mail (financeiro@superlogica.com) ou Chamado.

O site continua acessível pelo endereço alternativo: www.licitamais.com.br (com www).